Техническое и профессиональное образование

Ед. изм.

2018 год

Годовой план

План на период

Факт

1. Среднегодовой контингент обучающихся

чел.

 2477

2477 

2477 

Средний расход на 1-го обучающегося

тыс. тенге

 

 

 

2. Всего расходы, тыс. тенге

тыс. тенге

 109443,3

36107,7

36107,7

В том числе:

 

 

 

 

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

 99966,6

33322,2

33322,2

Из них:

 

 

 

 

3.1 Административный персонал

тыс. тенге

 7556,1

2518,7

2518,7

Штатная численность

единиц

 30

30

30

Среднемесячная заработная плата 1 ед.

тыс. тенге

 251,7

83,9

83,9

3.2 Основной персонал – ППС

тыс. тенге

63660,0 

21220,0

21220,0

Штатная численность

единиц

197 

197

197

Среднемесячная заработная плата 1 ед.

тыс. тенге

323,1 

107,7

107,7

3.3 Мастер производственного обучения

тыс. тенге

5944,2 

1981,4

1981,4

Штатная численность

единиц

 25

25

25

Среднемесячная заработная плата 1 ед.

тыс. тенге

237,9 

79,3

79,3

3.4 Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

 22806,3

7602,1

7602,1

Штатная численность

единиц

 128,75

128,75

128,75

Среднемесячная заработная плата 1 ед.

тыс. тенге

 177,0

59,0

59,0

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

 7727,7

2575,9

2575,9

3. Коммунальные расходы

(свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и тд. )

тыс. тенге

 1540,00

-

-

4. Текущий ремонт помещений и оборудование

тыс. тенге

 -

-

-

5. Капитальные расходы

(капитальный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

 -

-

-

6. Прочие расходы

(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др)

тыс. тенге

 209,00

209,00

209,00